Atjaunots 18. janvāris 2023

Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?

Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja:

1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”.

Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš ir KR (kredītrēķina tips) un lauks “Kredītrēķins” – tiks aizpildīts ar kreditējamā rēķina numuru.

2. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini var veidot standarta jaunu Ienākošo rēķina ierakstu, manuāli norādot tajā:

• Samaksas termiņš – KR (kredītrēķina tips)
• Laukā “Kredītrēķins” – aizpildīt ar kreditējamā rēķina numuru, izmantojot funkciju “Ievietot speciāli” (Ctr +Enter)

Lasiet vēl:
Kā izlabot jau iegrāmatotu Ienākošo rēķinu?
Izveidoju kredītrēķinu un to iegrāmatoju. Vēlāk atklāju kredītrēķinā kļūdu. Kā to var izlabot?
Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?